ARABCCO

Préparer votre budget pour fixer vos objectifs

- Se conformer aux orientations générales de la lettre de cadrage.

- Collecter les informations.

- Traduire les objectifs globaux en objectifs opérationnels.

- Décliner ses orientations stratégiques en objectifs.

- Fixer des objectifs réalistes et ambitieux.

- Construire son budget.

Exercice

Autodiagnostique: Identifier et définir les besoins budgétaires de son service.

Elaborer votre budget et organiser un plan d'action

- Evaluer les besoins en termes de fonctionnement et d'investissement.

- Analyser les coûts.

- Construire les différents budgets.

- Prévisions commerciales, production et évaluer la rentabilité.

- Définir les prises de décision.

- Déterminer les indicateurs pertinents : indicateurs de performance, indicateurs de pilotage.

- Identifier vos leviers d'action.

- Rédiger les termes d'un plan d'action et l'allocation des ressources.

Etude de cas

Réflexion sur les informations collectées pour construire son budget.

Le plan d'action pour défendre son budget

- Analyser les réalisations passées : mesurer et interpréter les écarts.

- Analyser le retour sur investissements : mesurer la performance.

- Constituer le dossier budgétaire et présenter les résultats obtenus.

- Mettre en place un tableau de bord.

Exercice

Production de tableau dans le cadre d'étude de cas. Elaboration d'un tableau de bord et choix des indicateurs cohérents et pertinents de son tableau de bord par rapport à son service.

Défendre son budget, argumenter, le négocier

- Des conseils pour rédiger un document synthétique.

- Constituer le dossier budgétaire et présenter les résultats obtenus.

- Choisir les arguments à mettre en avant.

- Comment argumenter.

- Comment lever les objections.

- Comment convaincre.

- Utiliser des documents clairs et chiffrés pour négocier.

Travaux pratiques

Jeux de rôle: Autour de la négociation du budget, évaluer les enjeux de la négociation, définir une stratégie de négociation, structurer et choisir une logique argumentaire, déterminer et exploiter un raisonnement.